| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO PEDROTTI |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 197/2017 | 1.611,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 197/2017 | 1.611,33 | ||
| 04/05/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 197/2017 | 1.611,33 | ||
| 08/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2017 PAULO ROBERTO PEDROTTI - 3030 | 1.611,33 | ||
| TOTAL | 1.611,33 | 1.611,33 | 1.611,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
