| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: D. WIROSKI CONSTRUÇÕES - ME |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM PRESTADOS NO PÁTIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2783/2017 EM ANEXO | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM PRESTADOS NO PÁTIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2783/2017 EM ANEXO | 450,00 | ||
| 04/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 162 | 450,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2017 D. WIROSKI CONSTRUÇÕES - ME - 89548 | 441,00 | ||
| 22/02/2019 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 6374/2017 | 9,00 | ||
| 22/02/2019 | Cfe. estorno de ISS - FUNREBOM, retido no Empenho 6374/2017 | -9,00 | ||
| 22/02/2019 | REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO. | -441,00 | ||
| 27/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2017 D. WIROSKI CONSTRUÇÕES - ME - 89548 | 441,00 | ||
| 27/02/2019 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 6374/2017 | 9,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 22/02/2019 | 9,00 | Lançada | |
| ISS - FUNREBOM | 27/02/2019 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
