| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUIDIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2793/2017 EM ANEXO | 0,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | AQUIDIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2793/2017 EM ANEXO | 109,00 | ||
| 04/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 005.604 | 109,00 | ||
| 22/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503 | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
