Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6386
Data de lançamento:
04/05/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUIDIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2793/2017 EM ANEXO
0,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
AQUIDIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2793/2017 EM ANEXO
109,00
04/05/2017
LIQUIDAÇÃO NT 005.604
109,00
22/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503
109,00
TOTAL
109,00
109,00
109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.