| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2803/2017 EM ANEXO | 0,00 | 492,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2803/2017 EM ANEXO | 492,05 | ||
| 04/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3855 | 492,05 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 492,05 | ||
| TOTAL | 492,05 | 492,05 | 492,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
