| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PROCURADORIA E,SETOR DFE PATRIMÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2813 EM ANEXO | 0,00 | 247,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PROCURADORIA E,SETOR DFE PATRIMÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2813 EM ANEXO | 247,80 | ||
| 04/05/2017 | LIQUIDAÇÃOI NT 531 | 247,80 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2017 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 247,80 | ||
| TOTAL | 247,80 | 247,80 | 247,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
