| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6413 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 15MT3 DE AREIA DESTINADA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2825/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | AQUISIÇÃO DE 15MT3 DE AREIA DESTINADA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2825/2017 EM ANEXO | 1.275,00 | ||
| 04/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 263 | 1.275,00 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2017 AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME - 52780 | 1.275,00 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
