Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6425 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CABOS DE INTERNET NAS SALAS DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2773/2017 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CABOS DE INTERNET NAS SALAS DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2773/2017 EM ANEXO |
350,00 |
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| 04/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 064 |
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350,00 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2017
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 - 91977 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
