3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE FIOS DE INTERNET E,TROCA DE TOMADAS EM SALAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA NO 2774/2017 EM ANEXO
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE FIOS DE INTERNET E,TROCA DE TOMADAS EM SALAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA NO 2774/2017 EM ANEXO
560,00
04/05/2017
LIQUIDAÇÃO NT 063
560,00
18/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6426/2017
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 - 91977
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.