| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NATALLI - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE KITS IRRIGAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 260/2017 EM ANEXO | 0,00 | 533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE KITS IRRIGAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 260/2017 EM ANEXO | 533,00 | ||
| 25/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1640 | 533,00 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2017 NATALLI - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 52348 | 533,00 | ||
| TOTAL | 533,00 | 533,00 | 533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
