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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6432	Data de lançamento:	04/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 680 CÓPIAS PARA CAPS REFERENTE AO MES DEE ABRIL/2017	0,00	32,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2017	TERMO ADITIVO I Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 680 CÓPIAS PARA CAPS REFERENTE AO MES DEE ABRIL/2017	32,64
04/05/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 5169		32,64
23/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2017 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			32,64
TOTAL		32,64	32,64	32,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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