Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6439 |
Data de lançamento: |
05/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CANOS DE LUZ NO CALÇADÃO DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2840/2017 EM ANEXO |
0,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CANOS DE LUZ NO CALÇADÃO DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2840/2017 EM ANEXO |
235,00 |
|
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| 05/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 114 |
|
235,00 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2017
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
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220,50 |
| 26/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6439/2017 |
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14,50 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/05/2017 |
14,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,50 |
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