| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6443 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS DE APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2832/2017 EM ANEXO | 0,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS DE APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2832/2017 EM ANEXO | 99,00 | ||
| 05/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 235 | 99,00 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2017 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 | 94,73 | ||
| 28/06/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6443/2017 | 4,27 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/06/2017 | 4,27 | Lançada | |
| TOTAL | 4,27 |
