| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SLK PANDA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 2765/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO DE CONTROLE DE POPULAÇÃO DE CÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 2765/2017 EM ANEXO | 1.690,00 | ||
| 05/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1464 | 1.690,00 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6445/2017 SLK PANDA LTDA - ME - 95061 | 1.690,00 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
