| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE DALLA NORA 00609511092 |
| Número do empenho: | 6446 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUIIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2776/2017 EM ANEXO | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | AQUIIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 2776/2017 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 05/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.019.993 | 250,00 | ||
| 09/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2017 JOSE DALLA NORA 00609511092 - 98128 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
