| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 6455 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 MAIO/2017 NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC,SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 270,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | DESPESAS COM COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 MAIO/2017 NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC,SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 270,02 | ||
| 08/05/2017 | DESPESAS COM COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 MAIO/2017 NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC,SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 270,02 | ||
| 11/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6455/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 270,02 | ||
| TOTAL | 270,02 | 270,02 | 270,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
