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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6455	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 MAIO/2017 NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC,SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	270,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	DESPESAS COM COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 MAIO/2017 NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC,SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	270,02
08/05/2017	DESPESAS COM COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 MAIO/2017 NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,SEC,SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		270,02
11/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6455/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			270,02
TOTAL		270,02	270,02	270,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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