| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCIANE GAIKOSKI PINTO |
| Número do empenho: | 6460 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 552,00 | ||
| 08/05/2017 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 552,00 | ||
| 11/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6460/2017 LUCIANE GAIKOSKI PINTO - 50794 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
