Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6465 |
Data de lançamento: |
08/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 02/2017 NO DIPARIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
264,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 02/2017 NO DIPARIO OFICIAL DA UNIÃO. |
264,32 |
|
|
| 08/05/2017 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 02/2017 NO DIPARIO OFICIAL DA UNIÃO. |
|
264,32 |
|
| 08/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2017
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
|
|
264,32 |
| TOTAL |
264,32 |
264,32 |
264,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
