| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
| Número do empenho: | 6564 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ÁRVORES E PLANTIO DE MUDAS DE FLORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 2837/2017 EM ANEXO | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ÁRVORES E PLANTIO DE MUDAS DE FLORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 2837/2017 EM ANEXO | 380,00 | ||
| 08/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 080 | 380,00 | ||
| 12/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6564/2017 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
