| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6574 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINASOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2829/2017 EM ANEXO | 0,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINASOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2829/2017 EM ANEXO | 595,00 | ||
| 08/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 42451 | 595,00 | ||
| 23/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6574/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 595,00 | ||
| 31/10/2017 | ANULAR DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DEVIDO EMPENHO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE REF. EMPENHOS 6243/2017 E 6574/2017 . | -595,00 | ||
| 31/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP.6574/2017 | -595,00 | ||
| 31/10/2017 | EM DUPLICIDADE | -595,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
