Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6574 |
Data de lançamento: |
08/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINASOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2829/2017 EM ANEXO |
0,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINASOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2829/2017 EM ANEXO |
595,00 |
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| 08/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 42451 |
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595,00 |
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| 23/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6574/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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595,00 |
| 31/10/2017 |
ANULAR DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DEVIDO EMPENHO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE REF. EMPENHOS 6243/2017 E 6574/2017 . |
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-595,00 |
| 31/10/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.6574/2017 |
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-595,00 |
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| 31/10/2017 |
EM DUPLICIDADE |
-595,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
