| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6585 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIAÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2872/2017 EM ANEXO | 0,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | AQUISIAÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2872/2017 EM ANEXO | 275,00 | ||
| 08/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9334 | 275,00 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6585/2017 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
