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Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	659	Data de lançamento:	25/01/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CORTES DE GRAMAS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA,APARECIDADA E,CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 240/2017 EM ANEXO	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CORTES DE GRAMAS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA,APARECIDADA E,CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 240/2017 EM ANEXO	650,00
25/01/2017	LIQUIDAÇÃO NT 03		650,00
14/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824			565,50
14/02/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 659/2017			13,00
14/02/2017	Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 659/2017			71,50
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	14/02/2017	13,00		Lançada
INSS - ASPS	14/02/2017	71,50		Lançada
TOTAL		84,50