| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CORTES DE GRAMAS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA,APARECIDADA E,CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 240/2017 EM ANEXO | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E,CORTES DE GRAMAS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA,APARECIDADA E,CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 240/2017 EM ANEXO | 650,00 | ||
| 25/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 03 | 650,00 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 565,50 | ||
| 14/02/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 659/2017 | 13,00 | ||
| 14/02/2017 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 659/2017 | 71,50 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 14/02/2017 | 13,00 | Lançada | |
| INSS - ASPS | 14/02/2017 | 71,50 | Lançada | |
| TOTAL | 84,50 |
