| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6593 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES DE CARTÕES DE PAPEL SULFITE PARA GRUPOS DA 3a IDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 2885/2017 EM ANEXO | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES DE CARTÕES DE PAPEL SULFITE PARA GRUPOS DA 3a IDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 2885/2017 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 08/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 002.044 | 220,00 | ||
| 06/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 83601 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
