| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6597 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2889/2017 EM ANEXO | 0,00 | 237,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2889/2017 EM ANEXO | 237,50 | ||
| 08/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 002.048 | 237,50 | ||
| 06/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 83601 | 237,50 | ||
| TOTAL | 237,50 | 237,50 | 237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
