| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 6620 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISYTRAÇÃO MES ABRIL/2017 | 0,00 | 17.134,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISYTRAÇÃO MES ABRIL/2017 | 17.134,93 | ||
| 09/05/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 921891 | 17.134,93 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6620/2017 BANRISUL S/A - 763 | 17.134,93 | ||
| TOTAL | 17.134,93 | 17.134,93 | 17.134,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
