| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 6649 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM MÁQUINA COLHEDEIRA DE FORRAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2903/2017 EM ANEXO | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM MÁQUINA COLHEDEIRA DE FORRAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2903/2017 EM ANEXO | 25,00 | ||
| 09/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 068.023 | 25,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6649/2017 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
