| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 2908/2017 EM ANEXO | 0,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 2908/2017 EM ANEXO | 168,00 | ||
| 09/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 528 | 168,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6654/2017 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
