| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 6663 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2891/2017 EM ANEXO | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2891/2017 EM ANEXO | 65,00 | ||
| 09/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2693 | 65,00 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6663/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
