Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6665 |
Data de lançamento: |
09/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2894/2017 EM ANEXO |
0,00 |
493,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2894/2017 EM ANEXO |
493,00 |
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| 09/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2690 |
|
493,00 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2017
ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 |
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483,14 |
| 26/05/2017 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA, retido no Pagamento do Empenho 6665/2017 |
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9,86 |
| TOTAL |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
26/05/2017 |
9,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,86 |
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