| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 6665 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2894/2017 EM ANEXO | 0,00 | 493,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2894/2017 EM ANEXO | 493,00 | ||
| 09/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2690 | 493,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 483,14 | ||
| 26/05/2017 | Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA, retido no Pagamento do Empenho 6665/2017 | 9,86 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 26/05/2017 | 9,86 | Lançada | |
| TOTAL | 9,86 |
