| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OSMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPEESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 26.04.2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | DESPEESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 26.04.2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 120,00 | ||
| 10/05/2017 | LIQUIDAÇÃO DANFE 110967 | 120,00 | ||
| 15/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2017 OSMAR DA SILVA - 1136 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
