Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GIOVANE MARTINEZ DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6707 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RITA E MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RITA E MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
167,00 |
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| 10/05/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA RITA E MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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167,00 |
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| 12/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2017
GIOVANE MARTINEZ DA ROSA - 91005 |
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167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
