Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6731 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 08,09 MAIO/2017 EM CURSO O NOVO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017/2027 |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 08,09 MAIO/2017 EM CURSO O NOVO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017/2027 |
25,00 |
|
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| 10/05/2017 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NOS DIAS 08,09 MAIO/2017 EM CURSO O NOVO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017/2027 |
|
25,00 |
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| 12/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2017
ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
