| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6747 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO,DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2957/2017 EM ANEXO | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO,DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2957/2017 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 10/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 157 | 400,00 | ||
| 14/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
