| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
| Número do empenho: | 6761 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO/ERECHIM NO DIA 12 ABRIL/2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM COMPRA No 2954/2017 EM ANEXO | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO/ERECHIM NO DIA 12 ABRIL/2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM COMPRA No 2954/2017 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 10/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 174 | 2.000,00 | ||
| 22/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6761/2017 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA LTDA - ME - 94949 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
