| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
| Número do empenho: | 6762 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2953/2017 EM ANEXO | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2953/2017 EM ANEXO | 280,00 | ||
| 10/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 345 | 280,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2017 ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 - 85080 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
