Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6767
Data de lançamento:
10/05/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PEÇAS PARA REPAROS EM ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2948/2017 EM ANEXO
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PEÇAS PARA REPAROS EM ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2948/2017 EM ANEXO
60,00
10/05/2017
LIQUIDAÇÃO NT 690
60,00
29/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2017
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402
57,20
29/05/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6767/2017
2,80
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
