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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6782	Data de lançamento:	10/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADIRTIVO I AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 2.200 CÓPIAS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	0,00	105,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2017	TERMO ADIRTIVO I AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 2.200 CÓPIAS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017	105,60
10/05/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 5161		105,60
29/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6782/2017 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			105,60
TOTAL		105,60	105,60	105,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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