Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6783 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA NO 2947/2017 EM ANEXO |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA NO 2947/2017 EM ANEXO |
680,00 |
|
|
| 11/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1872 |
|
680,00 |
|
| 23/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2017
VOLNI FELIN - ME - 3168 |
|
|
639,05 |
| 23/05/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 6783/2017 |
|
|
40,95 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
23/05/2017 |
40,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
40,95 |
|
|
