Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ODAIR PEDRO LAZZARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6785 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
147,00 |
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| 11/05/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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147,00 |
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| 15/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2017
ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177 |
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147,00 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
