| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 6787 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ABRIGO DE PACIENTE VERA JOICE FILINKOSKI NO PERÍODO DE 10.04 2017 Á 10.05.2017 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 031/2011 | 0,00 | 2.811,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | DESPESA DE ABRIGO DE PACIENTE VERA JOICE FILINKOSKI NO PERÍODO DE 10.04 2017 Á 10.05.2017 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO 031/2011 | 2.811,00 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1500 | 2.811,00 | ||
| 17/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2017 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 | 2.811,00 | ||
| TOTAL | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
