| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DSESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09,10 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 164,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | DSESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09,10 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 164,27 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO DANFE 8348 | 164,27 | ||
| 15/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 164,27 | ||
| TOTAL | 164,27 | 164,27 | 164,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
