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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6799	Data de lançamento:	11/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso:	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS, TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	252,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS, TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	252,15
11/05/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS Á TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		252,15
15/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2017 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249			252,15
TOTAL		252,15	252,15	252,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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