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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6799 Data de lançamento: 11/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS, TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 252,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2017 REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS, TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 252,15
11/05/2017 REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS Á TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 252,15
15/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2017 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 252,15
TOTAL 252,15 252,15 252,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.