| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVIANE MARIA CERUTTI |
| Número do empenho: | 6801 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 244,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 244,15 | ||
| 11/05/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 EM REUNIÃO DA COGE/SETOR DST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 244,15 | ||
| 15/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2017 VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167 | 244,15 | ||
| TOTAL | 244,15 | 244,15 | 244,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
