| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RURALTEK PLANEJAMENTOE ACESSORIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES DE AVEIA PRETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3001/2017 EM ANEXO | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES DE AVEIA PRETA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3001/2017 EM ANEXO | 90,00 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 44 | 90,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2017 RURALTEK PLANEJAMENTOE ACESSORIA TÉCNICA - 42799 | 88,20 | ||
| 26/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6802/2017 | 1,80 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/05/2017 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
