| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALTER DAMO 02960559053 |
| Número do empenho: | 6806 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2973/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2973/2017 EM ANEXO | 1.782,00 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.083.261 | 1.782,00 | ||
| 19/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509174 PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2017 VALTER DAMO 02960559053 - 91741 | 1.782,00 | ||
| TOTAL | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
