Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALTER DAMO 02960559053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6806 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2973/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 2973/2017 EM ANEXO |
1.782,00 |
|
|
| 11/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.083.261 |
|
1.782,00 |
|
| 19/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509174
PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2017
VALTER DAMO 02960559053 - 91741 |
|
|
1.782,00 |
| TOTAL |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
