| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAIR CENTENARO 80220754004 |
| Número do empenho: | 6807 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS E SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS EM RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2972/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.910,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS E SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS EM RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2972/2017 EM ANEXO | 1.910,40 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 059 | 1.910,40 | ||
| 30/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2017 JAIR CENTENARO 80220754004 - 95468 | 1.910,40 | ||
| TOTAL | 1.910,40 | 1.910,40 | 1.910,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
