| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6809 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇOIS DESTINADOS PARA MACAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2975/2017 EM ANEXO | 0,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇOIS DESTINADOS PARA MACAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2975/2017 EM ANEXO | 945,00 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.085.185 | 945,00 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2017 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
