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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6817	Data de lançamento:	11/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2986/2017 EM ANEXO	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2017	DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2986/2017 EM ANEXO	150,00
11/05/2017	LIQUIDAÇÃO NT 161		150,00
26/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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