| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA SEPLAN ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2985/2017 EM ANEXO | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA SEPLAN ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2985/2017 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 11/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 160 | 150,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
