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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6819	Data de lançamento:	11/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2984/2017 EM ANEXO	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2017	DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2984/2017 EM ANEXO	150,00
11/05/2017	DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2984/2017 EM ANEXO		150,00
26/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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