Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6828 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 02 CALCULADORAS DESTINADAS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2997/2017 EM ANEXO |
0,00 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 CALCULADORAS DESTINADAS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2997/2017 EM ANEXO |
59,80 |
|
|
| 11/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 536 |
|
59,80 |
|
| 24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6828/2017
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 |
|
|
59,80 |
| TOTAL |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
